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***部岗位职责x
收录时间:2022-11-25 23:00:48  浏览:0
***部岗位职责为了加强公司内部***监督,使***工作制度化,根据本公司的实际情况,特制定本职责。一、***机构和人员1、公司***机构暂设立于公司结算部,对公司各部店财务收支和有关经济活动进行系统的内部***监督。2、内审人员应具有一定的***素质、***专业职能和***经验。3、***员须依法***、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉法奉公、不得***、***、***。公司应对***人员工作进行奖励和处罚。4、***员应按***程序开展工作,对***事项应予保密,未经批准不得公开。二、***对象、范围和依据(一)、对象1、公司各职能部门、公司各部店及各部店有关人员。2、公司领导交办的其他事项和人员。(二)、范围1、对公司各部店的会计核算工作进行监督检查/2对公司及各部店营业收入是否真实、各部店财产的完整、安全进行监督检查/3、对公司财务收支计划、财务预算等执行情况进行***检查:4、对公司基建工程预、结算是否真实、合法进行***:5、在每季度结束后对公司各部店财务收支和其他经济活动进行综合***:6、对严重违反公司规章制度或造成公司重大经济损失的行为进行专案***(三)依据1、公司有关规章制度。2、公司经营方针、计划、目标。(四)目的通过***,评价有关制度是否健全、完善,以达到差错防弊,以改进管理,提高经济效益,规范公司运作行为为目的。三、***的主要职权1、召开公司月、季、年度***工作会议。2、要求被***单位需提供计划、会计凭证、合同协议等文件资料。3对有关事项调查,有权要求有关各部店及相关人员提供材料。4、提出被***单位改进意见。5、对***中发现的重大问题和阻挠***工作者及时向事故领导汇报,提出建议,采取必要措施,追究责任。6、参与制定有关规章制度。(四)、***工作程序1、制定公司***计划和工作方案,经公司领导批准组织实施。2、书面通知被***单位,并说明***内容、种类、方式、时间。3、实施***4、提出***报告,做出***结论及处理意见。5、下达***处理结果。6、进行后续***。(五)、***注意事项1、***前应向被***单位出示公司领导签章的***通知书。2、***处理决定由公司领导及董事会批准下达。3、重大事项***报告公司领导及董事会。4、***过程中发现问题可随时向公司领导报告及时制止。(六)、***部门建立、健全***档案管理制度1、***通知书及***方案。2、***报告及附件。3、***记录及证据等。4反映被***单位的书面文件。5、公司领导的指示、批复、和意见。6、***处理决定及执行情况报告。7其他应存文件。(七)***员有以下行为根据情节轻重公司领导给予处分,追究经济责任/1、利用
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